App.yml
De CidesaWiki
(Diferencias entre revisiones)
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| + | Este es el último app.yml a la fecha 12/08/2013, en caso de estar desactualizado a la fecha de su revisión ir al repositorio https://repositorio.cidesa.com.ve/repositorio/web/php/siga/configurations/trunk/ para obtener la última versión, en caso de estar distinto, notificar para actualizarlo por esta página. | ||
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<pre> | <pre> | ||
configemp: | configemp: | ||
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mannivapr: N # Se creo para configurar si la Orden de Compra y Orden de Pago maneja niveles de aprobacion | mannivapr: N # Se creo para configurar si la Orden de Compra y Orden de Pago maneja niveles de aprobacion | ||
comprobaut: N # Se creo para configurar si los comprobantes se generan autómaticos En Orden de Pago y Cheques | comprobaut: N # Se creo para configurar si los comprobantes se generan autómaticos En Orden de Pago y Cheques | ||
| - | tipemp: | + | permiporgrupo: N #se creo para manejar las permisologias por grupo |
| + | ubicaseparadas: N # Permite separar las ubicaciones definidas en compras de las definidas en Facturacion | ||
| + | almseparados: N # Permite separar los almacenes definidos en compras de los definidos en Facturacion | ||
| + | artseparados: N # Permite separar los articulos definidos en compras de los definidos en Facturacion | ||
| + | noformatcont: N # Paa que no tome el formato de contabilidad fecha | ||
| + | mostodart: N #muestra todos los articulos | ||
| + | tipemp: X # A: por grado y pasos(default), B: Nivel, Categoria y Dedicacion | ||
| + | impcpt: N # Se creo para configurar si los conceptos de nomina en la orden de pago de nomina deben ser imprimibles por defecto son imprimibles 'S' para si o 'N' para no | ||
| + | nomsalint: N # Se cambia la palabra Salario Integral por Salario Base | ||
| + | antponera: N # Se creo para anteponer una A los Comprobantes de Anulacion de la OP Mov Segun Libros y Ingresos | ||
| + | manmodcontra: N # Permite realizar los ajustes al mod de licitaciones como contrataciones | ||
| + | filprevig: N # Permite Mostrar los precios de articulos que esten dentro del rango de vigencia | ||
| + | forconuney: N # Se Creo para que se maneje en los Comprobantes Contables el formato de la UNEY MM-B-999 | ||
| + | desanucom: N # Se creo para que los formulario que generen comprobante al hacer la anulación el comprobante reverso lleve la descripción de la anulación. | ||
| + | valverfir: N # Se creo para validar que la version de firefox sea igual a 3.6 | ||
aplicacion: | aplicacion: | ||
| + | autenticacion: | ||
| + | modulos: | ||
| + | login: #Formulario de Login | ||
| + | valintdia: N #Validar intentos de clave y usuario correcto por dia(banco) | ||
| + | usucat: N # Para que se carguen las categorias asociada al usuario | ||
| + | usualms: N # Habilita la carga de los almacenes asignados al usuario que se logea de la tabla causualm, para usarse en facturacionv2 | ||
presupuesto: | presupuesto: | ||
modulos: | modulos: | ||
precongen: #Configuracion Generales | precongen: #Configuracion Generales | ||
| - | codpremay: | + | codpremay: N # Guardar la descripción del Codigo Presupuestario en Mayuscula |
| + | preprecom: # Formulario de Precompromisos | ||
| + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. | ||
precompro: #Compromisos | precompro: #Compromisos | ||
| - | imprepapr: | + | imprepapr: N # Se creo para configurar si el reporte debe salir cuando este aprobado el compromiso |
| - | bloqfec: | + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. |
| - | + | valeven: N # Se creo para que valide que se haga la distribucion por evento | |
| - | + | nomreporte: cprcompromiso #nombre del reporte que llama el formulario | |
| + | numfilas: 50 # Se creo para configurar el número de filas del Grid.Formulario viejo | ||
| + | desaprcom: N # Se creo para desaprobar los compromisos aprobados siempre y cuando no esten causados | ||
precausar: #Causados | precausar: #Causados | ||
| - | bloqfec: | + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. |
| + | gencomcon: N # Se creo para que el causado genere comprobante | ||
| + | ctabenant: N # Se creo para que cuando el causado sea de tipo fondo de anticipo busque en el comprobante la cuenta del beneficiario | ||
prepagar: #Pagados | prepagar: #Pagados | ||
| - | bloqfec: | + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. |
preajuste: #Ajustes | preajuste: #Ajustes | ||
| - | bloqfec: | + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. |
PreSolTrasla: # Formulario de Solicitus Traslado | PreSolTrasla: # Formulario de Solicitus Traslado | ||
| - | valiny: | + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. |
| - | valpor: | + | valfec: N # Se creo para validar que la fecha sea la servidor |
| + | valtra: N # Se creo para validar la configuracion de traslados | ||
| + | valiny: N # Se creo esta variable para validar que no se pueda sacar o inyectar monto auna partida previa con traslados | ||
| + | valpor: N # Se creo esta variable para validar segun el % definido en el articulo de ley no se puedar hacer traslados | ||
| + | numfil: 100 # Se creo esta variable para configurar el numero de filas del grid | ||
| + | cameti: Traspaso # Se creo para cambiar la etiqueta Traslado a Traspaso | ||
| + | Traslados: # Formulario Traslados | ||
| + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. | ||
| + | predoccau: #Configuracion Generales | ||
| + | mancuecon: N # Se creo para el caso de documentos que tengan cuenta contable asociada | ||
| + | PreSolAdiDis: # Formulario de Solicitud de Creditos Adicionales | ||
| + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. | ||
| + | valfec: N # Se creo para validar que la fecha sea la servidor | ||
| + | numfil: 100 # numero de filas del grid | ||
| + | valjust: N # Se creo para que se valide que tenga la justificación | ||
| + | PreTitPre: | ||
| + | novalcta: N # Se creo para que no se valide que la tenga cuenta contable los codigos de ultimo nivel | ||
| + | PreAdiDis: # Formulario Adicion y Disminucion | ||
| + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. | ||
| + | PreAjuste: # Formulario Ajuste | ||
| + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. | ||
| + | PreTrasla: # Formulario de Solicitus Traslado | ||
| + | cameti: Traspaso # Se creo para cambiar la etiqueta Traslado a Traspaso | ||
| + | precretit: # Formulario de Crear Titulos | ||
| + | cametiq: Copiar Títulos # Se creo para cambiar la etiqueta Creat titulos a copiar titulos | ||
| + | #preaprcom: | ||
| + | # cameti: Aprobación de Compromisos #Etiqueta de la edición | ||
compras: | compras: | ||
modulos: | modulos: | ||
almregpro: #Configuracion Generales | almregpro: #Configuracion Generales | ||
| - | corcodpro: | + | corcodpro: N # Genera Correlativo de los Codigos del Proveedor |
| - | valcodcta: | + | valcodcta: N # Se creo para verificar si se valida que la Cuenta Contable del proveedor sea obligatoria. |
| + | mascararif: N # Coloca la mascara del rif con este formato #-########-# | ||
| + | otrlet: N # Se creo para cuando seanatural coloque una V por defecto | ||
| + | manprocor: N # Se creo para el manejo de correlativo de proveedor por categoria Nacional o internacional | ||
| + | oculsave: N # Para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario. | ||
| + | cametiact: N # Se creo para cambiar etiqueta actividad Profesional | ||
| + | cametiper: N # Se creo para cambiar etiqueta tipo de persona | ||
almordcom: # Formulario de Orden de Compra | almordcom: # Formulario de Orden de Compra | ||
deshabilmonrec: N # Se creo para habilitar el monto del recargo en una orden de Compra | deshabilmonrec: N # Se creo para habilitar el monto del recargo en una orden de Compra | ||
| - | ordcomdesh: | + | ordcomdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos |
| - | mansolocor: | + | mansolocor: N # para el caso de que la orden de compra maneje solo correlativos |
| + | filcencos: N # Se creo para filtre los centro de costo por unidades | ||
| + | traemot: N # Para el caso de que maneje motivo de anulacion | ||
| + | moddesord: N # Para el caso de que se desee modificar la descripcion de la OC | ||
| + | oculfilas: N # Para el caso de que se desee ocultas columnas grid cant aju-rec-tot-des | ||
| + | conpagfij: N # Para el caso de que se desee que la condicion de pago sea fija | ||
| + | detsinord: N # Se creo para que muestre el detalle de la OC sin orden | ||
| + | etiqtipord: Consulta de Precio | ||
| + | prefijomixto: OC # para el caso de que la orden de compra necesite prefijo cuando es mixta | ||
| + | saveprocen: N # Se creo para modificar el proveedor y centor de costo si no esta causada la orden | ||
| + | valresp: N # Para que valide que grabe el responsable | ||
| + | valunidad: N # Para que valide que grabe el Tipo de Unidad | ||
| + | manforent: N #En caso de que la orden maneje forma de entrega o despacho | ||
| + | novalgriddis: N #En caso de que no se quiera validar en el grid la disponibilidad | ||
| + | manpda: N # Para muestre el grid de plan de abastecimiento | ||
| + | oculsave: N # Se creo para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario. | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la orden compras | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | fechaanuserv: N # Se creo para el caso de que se requiera que la fecha de anulación sea la del servidor. | ||
| + | actcosart: N # Para actualizar el costo del articulo en la OC | ||
| + | valfecultreg: N # Se creo para validar que la fecha de registro sea mayor o igual a la fecha del ultimo movimiento registrado. | ||
| + | mancormext: N # Se creo para que las OC que sean en moneda extranjera se guarden con un correlativo distinto. | ||
| + | valreclim: N # Se creo para validar en la OC los recaudos limitantes | ||
| + | comnoiva: N # Se creo para que compromiso no lleve el iva | ||
| + | repmonext: N # Se creo para mostrar el reporte desde jasper para fundamusical | ||
| + | ocudelanu: N # Se creo para ocultar el eliminar y anular cuando el compromiso de la OC este aprobado | ||
almordrec: #Recepcion de Ordenes de Compras | almordrec: #Recepcion de Ordenes de Compras | ||
recmer: N # Muestra el campo de Nombre del Cliente, Cantidad de Cajas , Cantidad de Jaulas | recmer: N # Muestra el campo de Nombre del Cliente, Cantidad de Cajas , Cantidad de Jaulas | ||
| + | gencom: N # Para que genere comprobante automatico | ||
| + | novalnumfac: N #para que no valide si tiene factura la recepcion | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la recepcion | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
almentalm: | almentalm: | ||
| - | recmer: | + | recmer: N # Muestra el campo de Tamaño Metrico , Cantidad de Jaulas |
| + | gencom: N # Para que genere comprobante automatico | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la entrada | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
almsalalm: | almsalalm: | ||
| - | recmer: | + | recmer: N # Muestra el campo de Tamaño Metricoo , Cantidad de Jaulas |
| + | gencom: N # Para que genere comprobante automatico | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la salida | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
almaprsolegr: #Aprobación de Solicitud de Egresos | almaprsolegr: #Aprobación de Solicitud de Egresos | ||
| - | aprobpresu: | + | aprobpresu: N # Se creo para utilizar esta pantalla para aprobaciones presupuestaria |
| - | nometiact: | + | nometiact: N # Se creo para cambiar la etiqueta de la columna actualizar. |
| - | cambiareti: | + | cambiareti: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario |
nometifor: Aprobación de Solicitud de Cotización # Nombre de la Etiqueta | nometifor: Aprobación de Solicitud de Cotización # Nombre de la Etiqueta | ||
| + | filnoapr: N # Se creo para filtrar solo las que no estan aprobadas | ||
almcotiza: | almcotiza: | ||
nometiref: No. Referencia Cotización | nometiref: No. Referencia Cotización | ||
| + | descripsol: N # Para el caso de la descripción de la solicitud | ||
| + | indcosto: N # Para el caso en que la columna de costo debe tener por defecto el valor de cero | ||
| + | sinagrupar: N # Se creo para el detalle del grid no lo agrupe. | ||
| + | oculdes: N # Se creo para oculta la columna de descuento | ||
| + | habmon: N # Se creo para habilitar el monto de la cotizacion | ||
| + | aplrecar: N # Se creo para poder aplicar recargo en la cotización | ||
| + | descripsol: N # Se creo para colocar la descripción de la solicitud en la descripción de la cotización | ||
| + | valrecaud: N # Para que valide recaudos vencidos | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la cotizacion | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos | ||
| + | filprosol: N # Se creo para que se filtre los proveedores que tiene asociado la Cotización | ||
| + | almsolegr: | ||
| + | numsoldesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de solicitud se deshabilite despues de colocar los correlativos | ||
| + | claartdes: N # Se creo para repetir aiculo en la solicitud | ||
| + | filcencos: N # Se creo para filtre los centro de costo por unidades | ||
| + | fornumuni: N # Se Creo para que el correlativo del n° de solicitud tenga formato de la unidad solicitante | ||
| + | indetiqueta: N # Para que muestre la etiqueta Motivo como Justificacion | ||
| + | valmonmay0: N # Se Creo para validar que el monto de la solicitud sea mayor a cero. | ||
| + | detsinord: N # Se creo para que muestre el detalle de la SC sin orden | ||
| + | valparigua: N # Se creo para que valide que las partidas sean iguales. | ||
| + | oculcol: N # Se creo para ocultar la columna de la unidad-codigopresupuestario-descuento | ||
| + | cambiareti: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario | ||
| + | nometifor: Solicitud de Cotización a Proveedor # Nombre de la Etiqueta | ||
| + | oculrecnoprc: N # para el caso de que no manejen precompromiso y no apliquen recargo | ||
| + | manevento: N # Se creo para que se muestre el evento | ||
| + | manordman: N #Maneja ordenes de Mantenimiento | ||
| + | solegrcordis: N #Se creo para que dependiendo del tipo de solicitud se maneje correlativo distinto | ||
| + | catbnubica: N # se creo para que el catalogo de ubicacion se cargue de bnubica | ||
| + | etisuv: N # Para modificar la etiqueta de solicitud no aprobada por Solicitud Aprobada sin Precompromiso | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la solicitud | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | naplrecdes: N # para el caso de clientes que no apliquen recargos ni descuentos. | ||
| + | manunicuni: N # para el caso que se maneje una unica unidad responsable | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos | ||
| + | valfecultreg: N # Se creo para validar que la fecha de registro sea mayor o igual a la fecha del ultimo movimiento registrado. | ||
| + | tiedirdiv: N # Se creo para cuando la SC y OC guarden direcciones y divisiones | ||
| + | oculcencos: N # Se creo para que no se muestre el centro de Costo ni en la SC ni en la OC | ||
| + | #etiunires: Proyecto # se creo colocar una etiqueta diferente de Unidad Responsable | ||
| + | moscodubi: N # se creo para mostrar como unidad responsable otro campo que sea codubi de bnubica | ||
| + | tieotrdat: N # Se creo para que muestre los datos solicitados por Fundamusical | ||
| + | filiscen: N # Se creo para filtrar la lista por Centro de Costos | ||
| + | prenoiva: N # Se creo para que precompromiso no lleve el iva | ||
| + | eticonffunmus: N # Se creo para cambiar la etiqueta de estatus de aprobación | ||
| + | almdesp: #Despachos | ||
| + | dphdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de despacho se deshabilite despues de colocar los correlativos | ||
| + | gencom: N # Para que genere comprobante automatico | ||
| + | catubibnu: N # Para que el catalogo de Ubicacion sea de Bnubica | ||
| + | etidesp: Despachos de Requisiciones # se creo para cambiar la etiqueta de despachos | ||
| + | orddesveh: N # Campos para la orden de despacho vehicular | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha del Despacho | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | filiscen: N # Se creo para filtrar la lista por Centro de Costos | ||
| + | almreq: # Formulario Requisiciones | ||
| + | reqartdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de requisicion se deshabilite despues de colocar los correlativos | ||
| + | cambiaretiuni: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta de unidad en el formulario de Requisicion | ||
| + | nometiuni: Unidad Solicitante # Nombre de la Etiqueta | ||
| + | catubibnu: N # Para que el catalogo de Ubicacion sea de Bnubica | ||
| + | manalmubi: N # Se Creo para que se pueda registar origen y destino de requisicion | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la requisicion | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | filiscen: N # Se creo para filtrar la lista por Centro de Costos | ||
| + | almramart: # Formulario de Ramo de Articulos | ||
| + | indcodramo: N # Para el caso en que el Ramo maneje Correlativo | ||
| + | almregrec: # Formulario de Recaudo | ||
| + | mansolocor: N # Para el caso en que el Recaudo maneje Correlativo | ||
| + | almregart: #Formulario de Registro de Artículo | ||
| + | novalpar: N # Se creo para que no valide si tiene partida cuando el articulo sea de ultimo nivel | ||
| + | tipartman: N # Se creo para que se maneje tipo de articulo de Mantenimiento | ||
| + | manunialt: N # se creo para el manejo de unidades alternas | ||
| + | manartlot: N # se creo para el manejo de articulos en lotes | ||
| + | descodbar: N # se creo para validar que se coloque codigo de barras. | ||
| + | oculsave: N # Para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario. | ||
| + | valcodsnc: N # Se creo para que valide que tiene código SNC asociado cuando el articulo sea de ultimo nivel | ||
| + | almpriori: #Formulario de Asignación de Prioridad | ||
| + | actdessol: N # Se creo para actualizar la descripcion de la solicitud cuando gane un unico proveedor | ||
| + | marcar: N # Se creo para que al momento de cargar la solicitud este marcado actualizar solicitud y asignar | ||
| + | almdefart: # Formulario de Definicion de Articulo | ||
| + | manorddon: N # Para el caso de que maneje orden de Compra de Donación | ||
| + | almdefalm: #Definicion de Almacenes | ||
| + | codlongveinte: N # se creo para el caso de que el almacen sea mas de 6 caracteres | ||
| + | almajuoc: # Formulario de Ajuste de Orden de Compra | ||
| + | mansolocor : N # Para el caso que maneje solo correlativo | ||
| + | bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha del ajuste | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible eliminar | ||
nomina: | nomina: | ||
modulos: | modulos: | ||
| Línea 53: | Línea 239: | ||
nomdefespcon: | nomdefespcon: | ||
mancorrel: N #Para el caso de que se maneje correlativo por tipo de Operacion Contable | mancorrel: N #Para el caso de que se maneje correlativo por tipo de Operacion Contable | ||
| + | valpar: N # Se creo para los clientes donde no es necesario grabar la partida al crear el concepto | ||
nomcomocp: | nomcomocp: | ||
| - | varforma: | + | varforma: N #cambia el tipo de forma |
| - | codtipcar: 002 #Tipo de cargo Docente | + | codtipcar: 002 #Tipo de cargo Docente |
nomasicarconnom: | nomasicarconnom: | ||
| - | varforma: | + | varforma: N #cambia el tipo de forma |
| - | codcar: 002 #Cargo para Docente | + | codcar: 002 #Cargo para Docente |
filvac: N #Para el caso que se necesite filtra por vacante | filvac: N #Para el caso que se necesite filtra por vacante | ||
| - | vartiempo: | + | filasicar: N #para filtrar los empleados que no esten npasicaremp |
| + | vartiempo: N #Para determinar si la escala de sueldo se toma en cuenta si es tiempo completo, medio tiempo,etc.. | ||
| + | mancencos: N # Se creo para que el formulario agregue campo de Centro de Costo | ||
| + | mascar: N # Se creo para que permita asignar mas de un cargo a un empleado | ||
nomnomcienom: #Cierre de Nomina | nomnomcienom: #Cierre de Nomina | ||
intpre: N #Integracion con Presupuesto | intpre: N #Integracion con Presupuesto | ||
| + | actsqlnew: N #usa sqls mas optimizados | ||
nomtipcar: #Tipos de cargos | nomtipcar: #Tipos de cargos | ||
| - | cambiareticar: | + | cambiareticar: N # Se creo para los clientes de tipo Universidades |
nometicar: Tipo de Personal | nometicar: Tipo de Personal | ||
vacdiafer: # Formulario de Tabla de Dias Feriados | vacdiafer: # Formulario de Tabla de Dias Feriados | ||
| - | diasporest: | + | diasporest: N #Para el caso de que se maneje los dias feriados por estado |
| + | nomhojint: | ||
| + | valifecing: N # Si el valor es S no valida que la fecha de ingreso no se mayor a la actual | ||
| + | statusegr: X # para definir cual de los estatus creados en npsitemp-codsitemp es el de egreso (E) | ||
| + | maskcodemp: 99999999 # Tamaño del campo cedula y codigo empleado | ||
| + | mayus: N # COLOCAR TODOS LOS CAMPOS EN MAYUSCULAS | ||
| + | maskrif: A-99999999-9 #Rif con mascara formato seniat | ||
| + | masktel: 999-9999999 #Telefonos con formato de mascara | ||
| + | inffamnomdes: N #Información Familiar Nombre Desglosado | ||
| + | oculcolinffam: N # Ocultar Columnas de Informacion Familiar | ||
| + | datosexplab: N # Se creo para agregar columnas en exp laboral | ||
| + | oculcolinfcur: N # Ocultar Columnas de Informacion Curricular | ||
| + | infexpfet1: Empresa/Organismo # Se creo para modificar la etiqueta de institución | ||
| + | infexpfet2: Denominación del Cargo # Se creo para modificar la etiqueta de Descripcion del cargo | ||
| + | oculcolinfexpf: N # Ocultar Columnas de Informacion Experiencia Laboral Fuera de la empresa | ||
| + | infexpdet1: Movimiento de Personal # Se creo para modificar la etiqueta de Dentro de la institución | ||
| + | oculdatpesper: N # Ocultar Campos de la Pestaña Datos Personal y Ingresos | ||
| + | denominacion: ( BsF ) # Se Creo para colocarle la denominacion al monto | ||
| + | novalced: N # Se creo para que no valide la cedula del empleado | ||
| + | maskcedemp: A-99999999 #Define el formato de la cedula | ||
| + | mosdatlis: N # Se creo para que permita mostrar la Unidad Administrativa y el Tipo de Empleado | ||
| + | suelnpcargos: N # Si el sueldo lo trae de npcargos | ||
| + | codreser: N # Se creo para filtre el parentesco sin los códigos reservados 000 y 001 | ||
| + | npdeftipret: | ||
| + | titulo: Tipo de Culminación de Relación Laboral | ||
| + | nomdefespnivorg: # Formulario de Niveles Organizacionales | ||
| + | cambiareti: Ubicación Administrativa # Para Cambiar Etiqueta | ||
| + | presnomcalintpre: | ||
| + | predesdiaadi: N #Mostrar Dias adicionales como columnas apartes | ||
| + | cambiofec: N #Fecha Ini y Fecha Fin por Fecha real | ||
| + | nomfalpersal: | ||
| + | etimot: Motivo/Diagnostico # Se creo para modificar la etiqueta del Motivo | ||
| + | mossesant: N # Se creo para mostrar las variables de sesion del nombre | ||
| + | oculnumcon: N # Ocultar el numero de control | ||
| + | actstaemp: N # Se creo para actualizar el estatus del empleado en nphojint a P | ||
| + | presnomliquidacion: | ||
| + | moselim: N # Permite mostrar el icono de eliminar en los grids de asignaciones y deducciones | ||
| + | nomnommovnomcon: | ||
| + | nfilgrid: 700 # numero de filas del grid | ||
| + | nomespcalculo: #Configuracion Generales | ||
| + | fecesp: N # establece si se utiliza la fecha de npnomesptipos (s) o npnomina (N) | ||
cuentasxcobrar: | cuentasxcobrar: | ||
modulos: | modulos: | ||
| - | cobtransa: | + | cobtransa: #Formulario de Transacciones |
| - | gencom: | + | gencom: N # Generar Comprobante |
| + | nogenlc: N # Para que no genere comprobante, ni movimientos según Libros | ||
| + | actdoccli: N # Para que se actualice los saldos del documento asociado a un cliente | ||
| + | moscomp: N # Permite Mostrar el Reporte del Comprobante después de guardar | ||
| + | #nometides: Retención – Descuento # Se creo para Cambiar el nombre de la etiqueta de la columna Click Descuento | ||
| + | cobdocume: #Formulario de los Documentos | ||
| + | moscomp: N # Permite Mostrar el Reporte del Comprobante después de guardar | ||
facturacion: | facturacion: | ||
modulos: | modulos: | ||
fadesp: # Formulario de Despachos | fadesp: # Formulario de Despachos | ||
| - | despnotent: | + | despnotent: N # Se creo para los clientes que manejen las notas de Entregas como Despachos |
| - | + | orddesveh: N # Campos para la orden de despacho vehicular | |
| + | indicalm: N # Se creo para indicar de Almacén aplicar a todos los articulos | ||
| + | filgrab: 15 # cantidad de articulos a grabar | ||
| + | fildes: N # En caso de que se tengan devoluciones | ||
| + | fapedido: # Formulario de Pedidos | ||
| + | etiquet1: Contratos | ||
| + | etiquet2: Datos del Contrato | ||
| + | etiquet3: Detalle del Contrato | ||
| + | mansolped: N # Se creo para que por defecto maneje solo pedido directo. | ||
| + | oculfildet: N # Se creo para ocultar filas precio cargado, descuento, recargo | ||
| + | fafactur: # Formulario de Emision de Facturas | ||
| + | mansolped: N # Se creo para que por defecto maneje solo pedido directo. | ||
| + | oculaplrec: N #Para ocultar la opciones aplicar, deshacer recargos y aplicar descuento cliente. | ||
| + | puertos: N # Se creo para que muestre los campos referentes a puerto de despacho, destino y buque | ||
| + | oculcam: N # Oculta los campos onsignatario, tipo de venta, centro de acopio y almacenes | ||
| + | manporped: N # Se creo para el caso que a los totales del pedido se le quite un porcentaje | ||
| + | oculcol: N # Para ocultar las columna del grid desde n de entrega hasta el final | ||
| + | cambiolog: N # Se creo para el cliente logicasa el cual maneja los cambios adicionales despues de n° de entrega | ||
| + | mancatdes: N # Se creo para los clientes que manejen catalogos de descripcion | ||
| + | gridfaclib: N # Se creo para los clientes que manejen catalogos de descripcion | ||
| + | valpermes: N # Se creo para validar que la factura se haga dentro de mes que este abierto | ||
| + | numfilas: 15 # se creo para hacer configurables el numero de filas | ||
| + | valnumfil: N # se creo para validar si el numero de filas configuradas es menor o igual a las que va a grabar | ||
| + | gencomext: N # se creo para generar el comprobante externo | ||
| + | mansolcor: N # Se creo para los clientes que manejen correlativos en el número de control | ||
| + | conac: N #Para cambiar calculos de credito fiscal y iva retenido en el Libro de Ventas | ||
| + | nogencomp: N # se creo para que la factura no genere el comprobante. | ||
| + | filcajusu: N # Para procesar y consultar solo Facturas de las Cajas asociadas al usuario | ||
| + | filalmcaj: N # Para filtrar los articulos que esten asociado el almacen de la caja. | ||
| + | rancorcaj: N # Para manejar la referencia de la factura por rangos de correlativos según la caja | ||
| + | afeinvfac: N # Para afectar el inventario de una vez cuando se grabe la factura | ||
| + | mosdatprod: N # Se creo para mostrar los datos del productor | ||
| + | moscomp: N # Se creo para mostrar el reporte del comprobante después de guardar | ||
| + | geningreso: N # Se creo para que al grabar la factura genere un ingreso | ||
| + | tiptraart: N # Se creo para grabar en el comprobante el tipo de transación definido en Artículo | ||
| + | #nometiuni: Unidad Ejecutora Local # Se creo para Cambiar el nombre del aetiqueta de la unidad | ||
| + | valunidad: N # Se creo para validar que se grabe la Unidad | ||
| + | manprecon: N # Se creo para que la factura maneje prespuestos por contrato | ||
| + | mosotrdat: N # Se creo para mostrar otros datos logicasa | ||
| + | fafacturpro: # Formulario de Facturas | ||
| + | mancatdes: N # Se creo para los clientes que manejen catalogos de descripcion | ||
| + | #nometiuni: Unidad Ejecutora Local # Se creo para Cambiar el nombre del aetiqueta de la unidad | ||
| + | valunidad: N # Se creo para validar que se grabe la Unidad | ||
| + | botsimp: N # Se creo para mostrar los botones de Imprimir 1 y 2 | ||
| + | mosotrdat: N # Se creo para mostrar otros datos logicasa | ||
| + | faajuste: # Formulario de Facturas | ||
| + | prefijo: N # Se creo para que el numero de comprobante tengo prefijo NC y ND | ||
| + | valpermes: N # Se creo para validar que la factura se haga dentro de mes que este abierto | ||
| + | facliente: | ||
| + | corcodpro: N # Habilita la generación de un correlativo (facliente_codpro_seq) en el codpro del cliente | ||
| + | almentalm: # Formulario de Entradas de Almacen | ||
| + | filalment: N # Para procesar y consultar solo entradas de los almacenes que esten asociado a la caja. | ||
| + | almsalalm: # Formulario de Salidas de Almacen | ||
| + | filalmsal: N # Para procesar y consultar solo salidas de los almacenes que esten asociado a la caja. | ||
| + | fapresup: # Formulario de Presupuesto | ||
| + | mantippre: N # Se creo para los clientes que manejen tipos de Presupuesto Rotativo y Patrocinio | ||
| + | carpresup: N # Se creo para cargar los presupuestos | ||
| + | mancontra: N # Se creo para los clientes que manejen tipos de Presupuesto Contrato | ||
tesoreria: | tesoreria: | ||
modulos: | modulos: | ||
tesmovemiche: # Formulario de Emisión de Cheques | tesmovemiche: # Formulario de Emisión de Cheques | ||
| - | reqfirma: | + | reqfirma: N # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma antes de llegar a caja |
| - | mancomegr: | + | mancomegr: N # Se creo para los clientes que manejen numero de comprobantes de Egreso |
| - | aprorddirec: | + | aprorddirec: N # Se creo para los clientes que requieran aprobacion en ordenes de pago directas |
| + | numchedesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de cheque no se modifique | ||
| + | reqfirpre: N # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma presidencia antes de llegar a caja | ||
| + | gencheqnotdeb: N # Se creo para los clientes que las nota de debito generan cheques | ||
| + | gencomaut: N # Se creo para que se genere el comprobante automatico | ||
| + | aprmonche: N # Se creo para validar que no se hagan cheques mayor al monto definido en el formulario empresa | ||
| + | filnumordfec: N # Se creo para agregar filtros por numero de orden y fecha | ||
| + | mismactaban: N # Se creo para guarde la misma cuenta bancaria | ||
| + | aplretcomalc: N # Se creo para que coloque las cuentas por pagar de las retencion en comprobantes alcadias | ||
| + | ctaretben: N # Se creo para que al momento de hacer el pago de Ordenes de Retenciones tome la cuenta del beneficiario(comprobantes alcadias) | ||
| + | mosconpag: N # Se creo para mostrar el concepto de pago | ||
| + | bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del cheque | ||
tesmovseglib: # Formulario de Movimientos según Libros | tesmovseglib: # Formulario de Movimientos según Libros | ||
| - | cuentamov: | + | cuentamov: N # Se creo para los clientes que necesitan que el comprobante tenga asociado la cuenta asociada al tipo de movimiento |
| + | savecedrif: N # Permite modificar la descripcion de los movimientos segun libros | ||
| + | reflibmay8: N # Se creo para cambiar la longitud de la referencia del libro. | ||
| + | savemovcero: N # Se creo para que se pueda grabar mov. segun libros con monto cero. | ||
| + | oculeli: N # Creo para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del movimiento | ||
| + | agrstausu: N # Para que se agregue el usuario que realizo el movimiento al mensaje de estatus | ||
| + | cedrifcom: N # Permite colocar la cuenta del beneficiario en el comprobante los movimientos segun libros | ||
tesaprord: | tesaprord: | ||
| - | cambiaretiapr: | + | cambiaretiapr: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta al formularios de Apropabicón de Ordenes de Pago Ordenamiento y Bancos |
nometiaprad: Aprobación de Órdenes de Pago Dirección Administrativa | nometiaprad: Aprobación de Órdenes de Pago Dirección Administrativa | ||
nometiaprts: Aprobación de Órdenes de Pago Unidad de Tesoreria | nometiaprts: Aprobación de Órdenes de Pago Unidad de Tesoreria | ||
| + | aprordtes: N # para el caso de que la orden de pago se apruebe en Tesoreria de una vez | ||
pagemiord: | pagemiord: | ||
| - | mansolocor: | + | mansolocor: N # para el caso de que la orden de pago maneje solo correlativos |
| + | numorddesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos | ||
| + | cedrifdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el proveedor de la orden se deshabilite cuando refiera a compromiso | ||
| + | valnumfac: N # Se creo para validar que una factura pertenezca a una sola OP | ||
| + | tietipodes: N # Se creo para que se manejen tipos de descuentos | ||
| + | filordcbtp: N # Se creo para colocar en la orden de pago Cuenta Bancaria y Tipo de Pago y ademas filtrar en la emision por estos campos | ||
| + | filretpro: N # Se creo para filtra las retenciones que tenga asociada el proveedor | ||
| + | nometifor: Número de Ticket # Cambiar etiquete en N° de Forma Preimpresa. | ||
| + | numfilret: 100 # Se creo para especificar n° de filas en el grid de retenciones | ||
| + | sincalret: N # Se creo para que no calcule retencion al momento de introducir el código del recargo sino al salvar | ||
| + | cuentadesh: N # Se creo para deshabilitar la cuenta contable | ||
| + | calculafac: N # Se creo para que al presionar el boton factura si se aplico retenciones lo calcule de una vez | ||
| + | numfilfac: 50 # Se creo para especificar n° de filas en el grid de facturas | ||
| + | ranminmax: N # Se creo para que se valide el monto min y max aplicar en una retención. | ||
| + | bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha de la orden | ||
| + | oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | agrstausu: N # Para que se agregue el usuario que realizo la orden al mensaje de estatus | ||
| + | numfilas: 300 # Se creo para configurar el número de filas del Grid. | ||
| + | ranconapo: N # para el caso de OP de aportes con rango de conceptos | ||
| + | valretfac: N # se creo para que cuando la op tenga retenciones valide que cargue la factura | ||
| + | filubiadm: N # Para procesar y consultar OP solo de UA asociadas a los Usuarios | ||
| + | filcatpre: N # Para afectar presupuestarias solo de las CP asociadas a los Usuarios | ||
| + | aplrecop: N # se creo para que se puedan aplicar los recargos en la OP | ||
| + | opsincom411: N # Se creo para que la OP con partidas 411 no generen comprobante. | ||
pagtipret: # Formulario de Retenciones | pagtipret: # Formulario de Retenciones | ||
| - | limbaseret: | + | limbaseret: N # Se creo para definir un monto base limite para aplicar retenciones |
pagemiret: # Formulario de Fondos a Terceros | pagemiret: # Formulario de Fondos a Terceros | ||
| - | filordfac: | + | filordfac: N # Se creo para filtrar solo las ordenes de pago que tengan facturas |
| - | + | numorddesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos | |
| - | + | traeallord: N # Se creo para que al momento de cargar la orden de retenciones traiga todas las ordenes madres con retenciones pendientes | |
| - | + | tesdesubi: | |
| - | + | respon: N # Agregar Campo Responsable y Campo Cargo | |
| + | tesmovtraban: # Formulario de Transferencias Bancarias | ||
| + | mancomban: N # Se creo para los clientes que manejan comisiones bancarias de acuerdo a su moneda | ||
| + | reftramay8: N # Se creo para cambiar la longitud de la referencia de la transacción. | ||
| + | pagbenfic: #Formulario de Beneficiarios | ||
| + | benvarcta: N # Se creo para que se graben varias cuentas por beneficiario | ||
| + | oculsave: N # Se creo para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario. | ||
| + | tesdefcueban: #Formulario de Bancos | ||
| + | tiecodadi: N # Se creo para que trabajar las cuentas con código adicional | ||
| + | mossalmin: N # Se creo para los clientes que manejen saldos minimos por cada cuenta bancaria | ||
| + | confincomgen: # Formulario de Comprobantes | ||
| + | numfilas: 100 # Para definir numero de filas del grid | ||
| + | bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del comprobante | ||
| + | teschecus: # Formulario de Cheques en Custodia | ||
| + | nomrepiva: oprcompret_iva_seniat # Se creo para definir el nombre de Compr. Ret IVA | ||
| + | nomrepislr: oprcompret_islr_seniat # Se creo para definir el nombre de Compr. Ret ISLR | ||
| + | nomrepltf: oprcompret_ltf_seniat # Se creo para definir el nombre de Compr. Ret LTF | ||
| + | nomrepcret: oprcomretgen # Se creo para definir el nombre de Comp. Retenciones | ||
| + | tesdeffonant: | ||
| + | camcatejeadm: N # Se creo para cambiar la cofiguracion de los catalogos. | ||
| + | tesmovsegban: | ||
| + | refbanmay8: N # Se creo para cambiar la longitud de la referencia del banco. | ||
| + | tsrvoucher: #Formas Preimpresas | ||
| + | parameterform: N | ||
| + | parameterjasper: N | ||
| + | tesmoslib: | ||
| + | novalpercon: N # Se creo para que no valide si el periodo contable esta cerrado | ||
| + | tesdefcajachi: # Formulario Definición de Caja Chica | ||
| + | oculsave: N # Se creo para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario. | ||
| + | tesmovseglibant: # Formulario de Movimientos según Libros años anterios | ||
| + | bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del movimiento | ||
| + | tesmovconban: # Formulario de Conciliacion Bancaria | ||
| + | conmigban: N # Se creo para los clientes que necesitan hacer conciliaciones de migracion de bancos | ||
| + | tesmovemipagele: #Formulario de Emisión de Pagos Electrónicos | ||
| + | mantxtfun: N # Se creo para se trabaje con el formato de txt de fundamusical | ||
| + | mantxtsacs: N # Se creo para se trabaje con el formato de txt de SACS | ||
contabilidad: | contabilidad: | ||
modulos: | modulos: | ||
confincom: | confincom: | ||
| - | camnomcatcta: | + | camnomcatcta: N #Cambia el comprobante cuando el comprobante sea de otro modulo |
| - | perrepcta: | + | perrepcta: N # Permite repetir cuentas en el comprobante |
| + | compmodel: N # Se creo para cargar comprobantes modelo | ||
| + | mancencos: N # Se creo para que el comprobante se asocie Centro de Costo | ||
| + | etiqueta: Descripción de la Cuenta #Cambia la etiqueta de la descripción | ||
| + | mosrepsal: N #Se creo esta variable para que despues de grabar se muestre el reporte | ||
| + | bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas. | ||
| + | confincue: | ||
| + | camnomcatcta: N #Cambia el nombre de la descripcion cuando la cta este en CONTABC1 | ||
| + | valsalmy0: N # Se creo para validar que no se eliminen cuentas con saldo mayor a cero | ||
| + | conasigcencos: | ||
| + | cccompras: N # Se creo para que el sistema maneje los mismos centros de Costo definidos en compras | ||
bienes: | bienes: | ||
modulos: | modulos: | ||
biedefmotdis: #Registro de Motivo de Disposición | biedefmotdis: #Registro de Motivo de Disposición | ||
| - | corraut: | + | corraut: N # S = correlativo automatico de la forma #### |
bieregactmued: #Registro de Activos Muebles | bieregactmued: #Registro de Activos Muebles | ||
| - | descripcion: | + | descripcion: N # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden |
| + | novalvalini: N # Se creo para que no valide valor inicial mayor a cero | ||
| + | respusoben: N # Para el caso que el Responsable de Uso lo tome de los beneficiarios | ||
| + | mansegbie: N # Para el caso en que se maneje seguro del bien | ||
| + | saveusu: N # Se creo para guardar el usuario | ||
| + | savenumord: N # Se creo para guardar el numero de Orden de Pago | ||
| + | etifeccal: N # Se creo para cambiar la etiqueta de fecha decalculo por Fecha de Recepción del Bien | ||
| + | mansolcor: N # Caso que se maneje correlativo en el codigo de activo mueble | ||
| + | filcat: 2 # Posee el valor por el cual se va a filtrar el codigo del catalogo en los muebles | ||
| + | cormueact: N # Se creo para buscar el correlativo dependiendo de activo | ||
| + | #eticodalt: Número de Identificación # Etiqueta adicional Código Alterno | ||
| + | valcodalt: N # Se creo para validar que se grabe el código Alterno | ||
| + | gencorcodalt: N # Se creo para generar un correlativo para el código Alterno por ubicacion. | ||
| + | corcodaltmuelot: N # Se creo para generar un correlativo para el código Alterno por ubicacion bienes en lote. | ||
bieregactinmd: #Registro de Activos Muebles | bieregactinmd: #Registro de Activos Muebles | ||
| - | descripcion: | + | descripcion: N # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden |
| + | etifeccal: N # Se creo para cambiar la etiqueta de fecha decalculo por Fecha de Recepción del Bien | ||
| + | savenumord: N # Se creo para guardar el numero de Orden de Pago | ||
| + | mansolcor: N # Caso que se maneje correlativo en el codigo de activo mueble | ||
| + | filcat: 1 # Posee el valor por el cual se va a filtrar el codigo del catalogo en los muebles | ||
| + | biedefconm: # Formulario de Defincion Contable | ||
| + | etiult: Pérdida por Desincorporación | ||
| + | biedisactmuenew: #Disposición de Muebles | ||
| + | saveusu: N # Se creo para guardar el usuario | ||
| + | biedisactmuelot: # Formulario de Disposición de Muebles en Lotes | ||
| + | oculcatmue: N # Para el caso que se necesite ocultar el catalogo de los muebles | ||
| + | hacienda: | ||
| + | modulos: | ||
| + | facinmreg: #Formulario de Inmuebles | ||
| + | oculavaluo: N #Se Creo para ocultar el grid de avaluos. | ||
| + | facrecpag: #Formulario de Pagos | ||
| + | pagliq: N #Se Creo para que permita grala forma de pago despues de consultarlo. | ||
| + | facvehdec: #Formulario de Declaracion de Vehiculos | ||
| + | anovar: N # Configuracion para que tome en cuenta dependiendo del año la unidad tributaria. | ||
| + | anoval: 2007 #Año hacia atras donde no se toma en cuenta la Unidad Tributaria | ||
| + | anomen4: N # Configuracion para que tome pregunte si los años son menores o igual 4 calcule sobre elprecio | ||
| + | indunidadt: N # Para el caso de se aplique el cálculo de la declaración en base a la ut. | ||
| + | facrepfisliq: # Formulario de Reparos Fiscales | ||
| + | indcalint: N # Para el caso del calculo del interes tomando en cuenta la tasa activa del banco | ||
| + | facprodec: # Formulario de Declaración de Propaganda | ||
| + | indcalpro: N # Para el caso del calculo de propaganda tomando en cuenta la medida,unidad tributaria y fracción ut | ||
| + | facespdec: # Formulario de Declaración de Espectaculo | ||
| + | indcalesp: N # Para el caso del calculo de espectaculo tomando en cuenta la medida,unidad tributaria y fracción ut | ||
| + | obras: | ||
| + | modulos: | ||
| + | oycdesobr: #Registro de la obra | ||
| + | mancorrel: N # S si el codigo la obra maneja correlativo | ||
| + | corraut: N # S = correlativo automatico de la forma AAMM#### | ||
| + | apliva: N # S si no a la obra se le aplica iva | ||
| + | manbanpro: N # Se creo para manejar banco de proyectos | ||
| + | ingresos: | ||
| + | modulos: | ||
| + | ingdatcon: #Registro de Contribuyentes | ||
| + | cametiq: Organismos # Para cambiar la etiqueta | ||
| + | ingreging: #Registro de Ingresos | ||
| + | cametiq: C.I/R.I.F Organismo # Para cambiar la etiqueta | ||
| + | tiepd: N # Se creo para validar si disponibilidad en el Periodo Devengado | ||
| + | mansolcor: N # Para el caso que maneje solo correlativo | ||
| + | cametiqno: Número de Cheque # Para cambiar el nombre de las etiquetas | ||
| + | mansec: N #Para indicarle al sistema que el correlativo es con secuencia | ||
| + | bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del ingreso | ||
| + | oculeli: N # Creo para que no este disponible el boton eliminar | ||
| + | cardeplot: N # Se creo para cargar varios depositos por ingreso | ||
| + | comctarec: N # Se creo para que se cargue el monto de recargo por otra cuenta contable | ||
| + | tracodpre: N # Se creo para que el rubro traiga el codigo presupuestario asociado | ||
| + | ingtrasla: # Formulario de Traslados | ||
| + | mansolcor: N # Para el caso que maneje solo correlativo | ||
| + | ingadidis: # Formulario de Adiciones y Disminuciones | ||
| + | mansolcor: N # Para el caso que maneje solo correlativo | ||
| + | viaticos: | ||
| + | modulos: | ||
| + | viasolviatra: #Formulario de Solicitud de viaticos | ||
| + | beneficiario: N # Se creo para que busque el beneficiario | ||
| + | ocuinfaco: N # Se creo para ocultar la información del acompañante en la solicitud y cálculo de viáticos | ||
| + | valotrocampos: N # Se creo para que valide los campos faltantes | ||
| + | valinfcal: N # Creo para validar que el empleado no haga solicitudes sino ha entregado el informe de sus cálculos | ||
| + | mosforpreimp: N # Se creo para que muestre la formapreimpresa al grabar la solicitud | ||
| + | viacalviatra: #Formulario de Calculo de Viaticos | ||
| + | manver: N # Se creo para maneje el estatus de verificado | ||
| + | deshabnumdias: N # Se creo para deshabilitar la columna numero de dias a pagar | ||
| + | mosforpreimp: N # Se creo para que muestre la formapreimpresa al grabar el cálculo | ||
| + | formulacion: | ||
| + | modulos: | ||
| + | fordefunimed: # Formulario de Unidad de Medidas | ||
| + | mancorrel: N #Se utiliza para el caso de manejar correlativo en las unidades | ||
| + | fordefequ: # Formulario de Directrices | ||
| + | etiqueta: Políticas # Se utiliza para el caso de cambiar las etiquetas | ||
| + | fordefsubobj: # Formulario de Estrategias | ||
| + | etiqueta: Programas Estratégicos #Se utiliza para el caso de cambiar las estrategias | ||
| + | fordefsubsubobj: # Formulario de Políticas | ||
| + | etiqueta: Objetivos #Se utiliza para el caso de cambiar las politicas | ||
| + | fordefemp: # Definición de Empresa | ||
| + | nomuniver: N # Permite mostrar y guardar los nombres de las autoridades universitarias según Instructivo 19 2011 | ||
| + | </pre> | ||
Última versión de 15:09 12 ago 2013
Este es el último app.yml a la fecha 12/08/2013, en caso de estar desactualizado a la fecha de su revisión ir al repositorio https://repositorio.cidesa.com.ve/repositorio/web/php/siga/configurations/trunk/ para obtener la última versión, en caso de estar distinto, notificar para actualizarlo por esta página.
configemp:
generales:
cargaest: N # Permite mostrar el cargar estado S para cargaralo y N para que no
mannivapr: N # Se creo para configurar si la Orden de Compra y Orden de Pago maneja niveles de aprobacion
comprobaut: N # Se creo para configurar si los comprobantes se generan autómaticos En Orden de Pago y Cheques
permiporgrupo: N #se creo para manejar las permisologias por grupo
ubicaseparadas: N # Permite separar las ubicaciones definidas en compras de las definidas en Facturacion
almseparados: N # Permite separar los almacenes definidos en compras de los definidos en Facturacion
artseparados: N # Permite separar los articulos definidos en compras de los definidos en Facturacion
noformatcont: N # Paa que no tome el formato de contabilidad fecha
mostodart: N #muestra todos los articulos
tipemp: X # A: por grado y pasos(default), B: Nivel, Categoria y Dedicacion
impcpt: N # Se creo para configurar si los conceptos de nomina en la orden de pago de nomina deben ser imprimibles por defecto son imprimibles 'S' para si o 'N' para no
nomsalint: N # Se cambia la palabra Salario Integral por Salario Base
antponera: N # Se creo para anteponer una A los Comprobantes de Anulacion de la OP Mov Segun Libros y Ingresos
manmodcontra: N # Permite realizar los ajustes al mod de licitaciones como contrataciones
filprevig: N # Permite Mostrar los precios de articulos que esten dentro del rango de vigencia
forconuney: N # Se Creo para que se maneje en los Comprobantes Contables el formato de la UNEY MM-B-999
desanucom: N # Se creo para que los formulario que generen comprobante al hacer la anulación el comprobante reverso lleve la descripción de la anulación.
valverfir: N # Se creo para validar que la version de firefox sea igual a 3.6
aplicacion:
autenticacion:
modulos:
login: #Formulario de Login
valintdia: N #Validar intentos de clave y usuario correcto por dia(banco)
usucat: N # Para que se carguen las categorias asociada al usuario
usualms: N # Habilita la carga de los almacenes asignados al usuario que se logea de la tabla causualm, para usarse en facturacionv2
presupuesto:
modulos:
precongen: #Configuracion Generales
codpremay: N # Guardar la descripción del Codigo Presupuestario en Mayuscula
preprecom: # Formulario de Precompromisos
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
precompro: #Compromisos
imprepapr: N # Se creo para configurar si el reporte debe salir cuando este aprobado el compromiso
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
valeven: N # Se creo para que valide que se haga la distribucion por evento
nomreporte: cprcompromiso #nombre del reporte que llama el formulario
numfilas: 50 # Se creo para configurar el número de filas del Grid.Formulario viejo
desaprcom: N # Se creo para desaprobar los compromisos aprobados siempre y cuando no esten causados
precausar: #Causados
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
gencomcon: N # Se creo para que el causado genere comprobante
ctabenant: N # Se creo para que cuando el causado sea de tipo fondo de anticipo busque en el comprobante la cuenta del beneficiario
prepagar: #Pagados
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
preajuste: #Ajustes
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
PreSolTrasla: # Formulario de Solicitus Traslado
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
valfec: N # Se creo para validar que la fecha sea la servidor
valtra: N # Se creo para validar la configuracion de traslados
valiny: N # Se creo esta variable para validar que no se pueda sacar o inyectar monto auna partida previa con traslados
valpor: N # Se creo esta variable para validar segun el % definido en el articulo de ley no se puedar hacer traslados
numfil: 100 # Se creo esta variable para configurar el numero de filas del grid
cameti: Traspaso # Se creo para cambiar la etiqueta Traslado a Traspaso
Traslados: # Formulario Traslados
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
predoccau: #Configuracion Generales
mancuecon: N # Se creo para el caso de documentos que tengan cuenta contable asociada
PreSolAdiDis: # Formulario de Solicitud de Creditos Adicionales
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
valfec: N # Se creo para validar que la fecha sea la servidor
numfil: 100 # numero de filas del grid
valjust: N # Se creo para que se valide que tenga la justificación
PreTitPre:
novalcta: N # Se creo para que no se valide que la tenga cuenta contable los codigos de ultimo nivel
PreAdiDis: # Formulario Adicion y Disminucion
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
PreAjuste: # Formulario Ajuste
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
PreTrasla: # Formulario de Solicitus Traslado
cameti: Traspaso # Se creo para cambiar la etiqueta Traslado a Traspaso
precretit: # Formulario de Crear Titulos
cametiq: Copiar Títulos # Se creo para cambiar la etiqueta Creat titulos a copiar titulos
#preaprcom:
# cameti: Aprobación de Compromisos #Etiqueta de la edición
compras:
modulos:
almregpro: #Configuracion Generales
corcodpro: N # Genera Correlativo de los Codigos del Proveedor
valcodcta: N # Se creo para verificar si se valida que la Cuenta Contable del proveedor sea obligatoria.
mascararif: N # Coloca la mascara del rif con este formato #-########-#
otrlet: N # Se creo para cuando seanatural coloque una V por defecto
manprocor: N # Se creo para el manejo de correlativo de proveedor por categoria Nacional o internacional
oculsave: N # Para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario.
cametiact: N # Se creo para cambiar etiqueta actividad Profesional
cametiper: N # Se creo para cambiar etiqueta tipo de persona
almordcom: # Formulario de Orden de Compra
deshabilmonrec: N # Se creo para habilitar el monto del recargo en una orden de Compra
ordcomdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos
mansolocor: N # para el caso de que la orden de compra maneje solo correlativos
filcencos: N # Se creo para filtre los centro de costo por unidades
traemot: N # Para el caso de que maneje motivo de anulacion
moddesord: N # Para el caso de que se desee modificar la descripcion de la OC
oculfilas: N # Para el caso de que se desee ocultas columnas grid cant aju-rec-tot-des
conpagfij: N # Para el caso de que se desee que la condicion de pago sea fija
detsinord: N # Se creo para que muestre el detalle de la OC sin orden
etiqtipord: Consulta de Precio
prefijomixto: OC # para el caso de que la orden de compra necesite prefijo cuando es mixta
saveprocen: N # Se creo para modificar el proveedor y centor de costo si no esta causada la orden
valresp: N # Para que valide que grabe el responsable
valunidad: N # Para que valide que grabe el Tipo de Unidad
manforent: N #En caso de que la orden maneje forma de entrega o despacho
novalgriddis: N #En caso de que no se quiera validar en el grid la disponibilidad
manpda: N # Para muestre el grid de plan de abastecimiento
oculsave: N # Se creo para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario.
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la orden compras
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
fechaanuserv: N # Se creo para el caso de que se requiera que la fecha de anulación sea la del servidor.
actcosart: N # Para actualizar el costo del articulo en la OC
valfecultreg: N # Se creo para validar que la fecha de registro sea mayor o igual a la fecha del ultimo movimiento registrado.
mancormext: N # Se creo para que las OC que sean en moneda extranjera se guarden con un correlativo distinto.
valreclim: N # Se creo para validar en la OC los recaudos limitantes
comnoiva: N # Se creo para que compromiso no lleve el iva
repmonext: N # Se creo para mostrar el reporte desde jasper para fundamusical
ocudelanu: N # Se creo para ocultar el eliminar y anular cuando el compromiso de la OC este aprobado
almordrec: #Recepcion de Ordenes de Compras
recmer: N # Muestra el campo de Nombre del Cliente, Cantidad de Cajas , Cantidad de Jaulas
gencom: N # Para que genere comprobante automatico
novalnumfac: N #para que no valide si tiene factura la recepcion
mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la recepcion
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
almentalm:
recmer: N # Muestra el campo de Tamaño Metrico , Cantidad de Jaulas
gencom: N # Para que genere comprobante automatico
mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la entrada
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
almsalalm:
recmer: N # Muestra el campo de Tamaño Metricoo , Cantidad de Jaulas
gencom: N # Para que genere comprobante automatico
mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la salida
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
almaprsolegr: #Aprobación de Solicitud de Egresos
aprobpresu: N # Se creo para utilizar esta pantalla para aprobaciones presupuestaria
nometiact: N # Se creo para cambiar la etiqueta de la columna actualizar.
cambiareti: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario
nometifor: Aprobación de Solicitud de Cotización # Nombre de la Etiqueta
filnoapr: N # Se creo para filtrar solo las que no estan aprobadas
almcotiza:
nometiref: No. Referencia Cotización
descripsol: N # Para el caso de la descripción de la solicitud
indcosto: N # Para el caso en que la columna de costo debe tener por defecto el valor de cero
sinagrupar: N # Se creo para el detalle del grid no lo agrupe.
oculdes: N # Se creo para oculta la columna de descuento
habmon: N # Se creo para habilitar el monto de la cotizacion
aplrecar: N # Se creo para poder aplicar recargo en la cotización
descripsol: N # Se creo para colocar la descripción de la solicitud en la descripción de la cotización
valrecaud: N # Para que valide recaudos vencidos
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la cotizacion
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos
filprosol: N # Se creo para que se filtre los proveedores que tiene asociado la Cotización
almsolegr:
numsoldesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de solicitud se deshabilite despues de colocar los correlativos
claartdes: N # Se creo para repetir aiculo en la solicitud
filcencos: N # Se creo para filtre los centro de costo por unidades
fornumuni: N # Se Creo para que el correlativo del n° de solicitud tenga formato de la unidad solicitante
indetiqueta: N # Para que muestre la etiqueta Motivo como Justificacion
valmonmay0: N # Se Creo para validar que el monto de la solicitud sea mayor a cero.
detsinord: N # Se creo para que muestre el detalle de la SC sin orden
valparigua: N # Se creo para que valide que las partidas sean iguales.
oculcol: N # Se creo para ocultar la columna de la unidad-codigopresupuestario-descuento
cambiareti: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario
nometifor: Solicitud de Cotización a Proveedor # Nombre de la Etiqueta
oculrecnoprc: N # para el caso de que no manejen precompromiso y no apliquen recargo
manevento: N # Se creo para que se muestre el evento
manordman: N #Maneja ordenes de Mantenimiento
solegrcordis: N #Se creo para que dependiendo del tipo de solicitud se maneje correlativo distinto
catbnubica: N # se creo para que el catalogo de ubicacion se cargue de bnubica
etisuv: N # Para modificar la etiqueta de solicitud no aprobada por Solicitud Aprobada sin Precompromiso
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la solicitud
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
naplrecdes: N # para el caso de clientes que no apliquen recargos ni descuentos.
manunicuni: N # para el caso que se maneje una unica unidad responsable
mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos
valfecultreg: N # Se creo para validar que la fecha de registro sea mayor o igual a la fecha del ultimo movimiento registrado.
tiedirdiv: N # Se creo para cuando la SC y OC guarden direcciones y divisiones
oculcencos: N # Se creo para que no se muestre el centro de Costo ni en la SC ni en la OC
#etiunires: Proyecto # se creo colocar una etiqueta diferente de Unidad Responsable
moscodubi: N # se creo para mostrar como unidad responsable otro campo que sea codubi de bnubica
tieotrdat: N # Se creo para que muestre los datos solicitados por Fundamusical
filiscen: N # Se creo para filtrar la lista por Centro de Costos
prenoiva: N # Se creo para que precompromiso no lleve el iva
eticonffunmus: N # Se creo para cambiar la etiqueta de estatus de aprobación
almdesp: #Despachos
dphdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de despacho se deshabilite despues de colocar los correlativos
gencom: N # Para que genere comprobante automatico
catubibnu: N # Para que el catalogo de Ubicacion sea de Bnubica
etidesp: Despachos de Requisiciones # se creo para cambiar la etiqueta de despachos
orddesveh: N # Campos para la orden de despacho vehicular
mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha del Despacho
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
filiscen: N # Se creo para filtrar la lista por Centro de Costos
almreq: # Formulario Requisiciones
reqartdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de requisicion se deshabilite despues de colocar los correlativos
cambiaretiuni: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta de unidad en el formulario de Requisicion
nometiuni: Unidad Solicitante # Nombre de la Etiqueta
catubibnu: N # Para que el catalogo de Ubicacion sea de Bnubica
manalmubi: N # Se Creo para que se pueda registar origen y destino de requisicion
mansolocor: N # Para el caso de que maneje solo correlativos
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha de la requisicion
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
filiscen: N # Se creo para filtrar la lista por Centro de Costos
almramart: # Formulario de Ramo de Articulos
indcodramo: N # Para el caso en que el Ramo maneje Correlativo
almregrec: # Formulario de Recaudo
mansolocor: N # Para el caso en que el Recaudo maneje Correlativo
almregart: #Formulario de Registro de Artículo
novalpar: N # Se creo para que no valide si tiene partida cuando el articulo sea de ultimo nivel
tipartman: N # Se creo para que se maneje tipo de articulo de Mantenimiento
manunialt: N # se creo para el manejo de unidades alternas
manartlot: N # se creo para el manejo de articulos en lotes
descodbar: N # se creo para validar que se coloque codigo de barras.
oculsave: N # Para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario.
valcodsnc: N # Se creo para que valide que tiene código SNC asociado cuando el articulo sea de ultimo nivel
almpriori: #Formulario de Asignación de Prioridad
actdessol: N # Se creo para actualizar la descripcion de la solicitud cuando gane un unico proveedor
marcar: N # Se creo para que al momento de cargar la solicitud este marcado actualizar solicitud y asignar
almdefart: # Formulario de Definicion de Articulo
manorddon: N # Para el caso de que maneje orden de Compra de Donación
almdefalm: #Definicion de Almacenes
codlongveinte: N # se creo para el caso de que el almacen sea mas de 6 caracteres
almajuoc: # Formulario de Ajuste de Orden de Compra
mansolocor : N # Para el caso que maneje solo correlativo
bloqfec: N # Para deshabilitar la fecha del ajuste
oculeli: N # Para que no este disponible eliminar
nomina:
modulos:
nomdefespcar:
graocp: Nivel: # Etiqueta para el campo graocp
nomdefespcon:
mancorrel: N #Para el caso de que se maneje correlativo por tipo de Operacion Contable
valpar: N # Se creo para los clientes donde no es necesario grabar la partida al crear el concepto
nomcomocp:
varforma: N #cambia el tipo de forma
codtipcar: 002 #Tipo de cargo Docente
nomasicarconnom:
varforma: N #cambia el tipo de forma
codcar: 002 #Cargo para Docente
filvac: N #Para el caso que se necesite filtra por vacante
filasicar: N #para filtrar los empleados que no esten npasicaremp
vartiempo: N #Para determinar si la escala de sueldo se toma en cuenta si es tiempo completo, medio tiempo,etc..
mancencos: N # Se creo para que el formulario agregue campo de Centro de Costo
mascar: N # Se creo para que permita asignar mas de un cargo a un empleado
nomnomcienom: #Cierre de Nomina
intpre: N #Integracion con Presupuesto
actsqlnew: N #usa sqls mas optimizados
nomtipcar: #Tipos de cargos
cambiareticar: N # Se creo para los clientes de tipo Universidades
nometicar: Tipo de Personal
vacdiafer: # Formulario de Tabla de Dias Feriados
diasporest: N #Para el caso de que se maneje los dias feriados por estado
nomhojint:
valifecing: N # Si el valor es S no valida que la fecha de ingreso no se mayor a la actual
statusegr: X # para definir cual de los estatus creados en npsitemp-codsitemp es el de egreso (E)
maskcodemp: 99999999 # Tamaño del campo cedula y codigo empleado
mayus: N # COLOCAR TODOS LOS CAMPOS EN MAYUSCULAS
maskrif: A-99999999-9 #Rif con mascara formato seniat
masktel: 999-9999999 #Telefonos con formato de mascara
inffamnomdes: N #Información Familiar Nombre Desglosado
oculcolinffam: N # Ocultar Columnas de Informacion Familiar
datosexplab: N # Se creo para agregar columnas en exp laboral
oculcolinfcur: N # Ocultar Columnas de Informacion Curricular
infexpfet1: Empresa/Organismo # Se creo para modificar la etiqueta de institución
infexpfet2: Denominación del Cargo # Se creo para modificar la etiqueta de Descripcion del cargo
oculcolinfexpf: N # Ocultar Columnas de Informacion Experiencia Laboral Fuera de la empresa
infexpdet1: Movimiento de Personal # Se creo para modificar la etiqueta de Dentro de la institución
oculdatpesper: N # Ocultar Campos de la Pestaña Datos Personal y Ingresos
denominacion: ( BsF ) # Se Creo para colocarle la denominacion al monto
novalced: N # Se creo para que no valide la cedula del empleado
maskcedemp: A-99999999 #Define el formato de la cedula
mosdatlis: N # Se creo para que permita mostrar la Unidad Administrativa y el Tipo de Empleado
suelnpcargos: N # Si el sueldo lo trae de npcargos
codreser: N # Se creo para filtre el parentesco sin los códigos reservados 000 y 001
npdeftipret:
titulo: Tipo de Culminación de Relación Laboral
nomdefespnivorg: # Formulario de Niveles Organizacionales
cambiareti: Ubicación Administrativa # Para Cambiar Etiqueta
presnomcalintpre:
predesdiaadi: N #Mostrar Dias adicionales como columnas apartes
cambiofec: N #Fecha Ini y Fecha Fin por Fecha real
nomfalpersal:
etimot: Motivo/Diagnostico # Se creo para modificar la etiqueta del Motivo
mossesant: N # Se creo para mostrar las variables de sesion del nombre
oculnumcon: N # Ocultar el numero de control
actstaemp: N # Se creo para actualizar el estatus del empleado en nphojint a P
presnomliquidacion:
moselim: N # Permite mostrar el icono de eliminar en los grids de asignaciones y deducciones
nomnommovnomcon:
nfilgrid: 700 # numero de filas del grid
nomespcalculo: #Configuracion Generales
fecesp: N # establece si se utiliza la fecha de npnomesptipos (s) o npnomina (N)
cuentasxcobrar:
modulos:
cobtransa: #Formulario de Transacciones
gencom: N # Generar Comprobante
nogenlc: N # Para que no genere comprobante, ni movimientos según Libros
actdoccli: N # Para que se actualice los saldos del documento asociado a un cliente
moscomp: N # Permite Mostrar el Reporte del Comprobante después de guardar
#nometides: Retención – Descuento # Se creo para Cambiar el nombre de la etiqueta de la columna Click Descuento
cobdocume: #Formulario de los Documentos
moscomp: N # Permite Mostrar el Reporte del Comprobante después de guardar
facturacion:
modulos:
fadesp: # Formulario de Despachos
despnotent: N # Se creo para los clientes que manejen las notas de Entregas como Despachos
orddesveh: N # Campos para la orden de despacho vehicular
indicalm: N # Se creo para indicar de Almacén aplicar a todos los articulos
filgrab: 15 # cantidad de articulos a grabar
fildes: N # En caso de que se tengan devoluciones
fapedido: # Formulario de Pedidos
etiquet1: Contratos
etiquet2: Datos del Contrato
etiquet3: Detalle del Contrato
mansolped: N # Se creo para que por defecto maneje solo pedido directo.
oculfildet: N # Se creo para ocultar filas precio cargado, descuento, recargo
fafactur: # Formulario de Emision de Facturas
mansolped: N # Se creo para que por defecto maneje solo pedido directo.
oculaplrec: N #Para ocultar la opciones aplicar, deshacer recargos y aplicar descuento cliente.
puertos: N # Se creo para que muestre los campos referentes a puerto de despacho, destino y buque
oculcam: N # Oculta los campos onsignatario, tipo de venta, centro de acopio y almacenes
manporped: N # Se creo para el caso que a los totales del pedido se le quite un porcentaje
oculcol: N # Para ocultar las columna del grid desde n de entrega hasta el final
cambiolog: N # Se creo para el cliente logicasa el cual maneja los cambios adicionales despues de n° de entrega
mancatdes: N # Se creo para los clientes que manejen catalogos de descripcion
gridfaclib: N # Se creo para los clientes que manejen catalogos de descripcion
valpermes: N # Se creo para validar que la factura se haga dentro de mes que este abierto
numfilas: 15 # se creo para hacer configurables el numero de filas
valnumfil: N # se creo para validar si el numero de filas configuradas es menor o igual a las que va a grabar
gencomext: N # se creo para generar el comprobante externo
mansolcor: N # Se creo para los clientes que manejen correlativos en el número de control
conac: N #Para cambiar calculos de credito fiscal y iva retenido en el Libro de Ventas
nogencomp: N # se creo para que la factura no genere el comprobante.
filcajusu: N # Para procesar y consultar solo Facturas de las Cajas asociadas al usuario
filalmcaj: N # Para filtrar los articulos que esten asociado el almacen de la caja.
rancorcaj: N # Para manejar la referencia de la factura por rangos de correlativos según la caja
afeinvfac: N # Para afectar el inventario de una vez cuando se grabe la factura
mosdatprod: N # Se creo para mostrar los datos del productor
moscomp: N # Se creo para mostrar el reporte del comprobante después de guardar
geningreso: N # Se creo para que al grabar la factura genere un ingreso
tiptraart: N # Se creo para grabar en el comprobante el tipo de transación definido en Artículo
#nometiuni: Unidad Ejecutora Local # Se creo para Cambiar el nombre del aetiqueta de la unidad
valunidad: N # Se creo para validar que se grabe la Unidad
manprecon: N # Se creo para que la factura maneje prespuestos por contrato
mosotrdat: N # Se creo para mostrar otros datos logicasa
fafacturpro: # Formulario de Facturas
mancatdes: N # Se creo para los clientes que manejen catalogos de descripcion
#nometiuni: Unidad Ejecutora Local # Se creo para Cambiar el nombre del aetiqueta de la unidad
valunidad: N # Se creo para validar que se grabe la Unidad
botsimp: N # Se creo para mostrar los botones de Imprimir 1 y 2
mosotrdat: N # Se creo para mostrar otros datos logicasa
faajuste: # Formulario de Facturas
prefijo: N # Se creo para que el numero de comprobante tengo prefijo NC y ND
valpermes: N # Se creo para validar que la factura se haga dentro de mes que este abierto
facliente:
corcodpro: N # Habilita la generación de un correlativo (facliente_codpro_seq) en el codpro del cliente
almentalm: # Formulario de Entradas de Almacen
filalment: N # Para procesar y consultar solo entradas de los almacenes que esten asociado a la caja.
almsalalm: # Formulario de Salidas de Almacen
filalmsal: N # Para procesar y consultar solo salidas de los almacenes que esten asociado a la caja.
fapresup: # Formulario de Presupuesto
mantippre: N # Se creo para los clientes que manejen tipos de Presupuesto Rotativo y Patrocinio
carpresup: N # Se creo para cargar los presupuestos
mancontra: N # Se creo para los clientes que manejen tipos de Presupuesto Contrato
tesoreria:
modulos:
tesmovemiche: # Formulario de Emisión de Cheques
reqfirma: N # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma antes de llegar a caja
mancomegr: N # Se creo para los clientes que manejen numero de comprobantes de Egreso
aprorddirec: N # Se creo para los clientes que requieran aprobacion en ordenes de pago directas
numchedesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de cheque no se modifique
reqfirpre: N # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma presidencia antes de llegar a caja
gencheqnotdeb: N # Se creo para los clientes que las nota de debito generan cheques
gencomaut: N # Se creo para que se genere el comprobante automatico
aprmonche: N # Se creo para validar que no se hagan cheques mayor al monto definido en el formulario empresa
filnumordfec: N # Se creo para agregar filtros por numero de orden y fecha
mismactaban: N # Se creo para guarde la misma cuenta bancaria
aplretcomalc: N # Se creo para que coloque las cuentas por pagar de las retencion en comprobantes alcadias
ctaretben: N # Se creo para que al momento de hacer el pago de Ordenes de Retenciones tome la cuenta del beneficiario(comprobantes alcadias)
mosconpag: N # Se creo para mostrar el concepto de pago
bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del cheque
tesmovseglib: # Formulario de Movimientos según Libros
cuentamov: N # Se creo para los clientes que necesitan que el comprobante tenga asociado la cuenta asociada al tipo de movimiento
savecedrif: N # Permite modificar la descripcion de los movimientos segun libros
reflibmay8: N # Se creo para cambiar la longitud de la referencia del libro.
savemovcero: N # Se creo para que se pueda grabar mov. segun libros con monto cero.
oculeli: N # Creo para que no este disponible el boton eliminar
bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del movimiento
agrstausu: N # Para que se agregue el usuario que realizo el movimiento al mensaje de estatus
cedrifcom: N # Permite colocar la cuenta del beneficiario en el comprobante los movimientos segun libros
tesaprord:
cambiaretiapr: N # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta al formularios de Apropabicón de Ordenes de Pago Ordenamiento y Bancos
nometiaprad: Aprobación de Órdenes de Pago Dirección Administrativa
nometiaprts: Aprobación de Órdenes de Pago Unidad de Tesoreria
aprordtes: N # para el caso de que la orden de pago se apruebe en Tesoreria de una vez
pagemiord:
mansolocor: N # para el caso de que la orden de pago maneje solo correlativos
numorddesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos
cedrifdesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el proveedor de la orden se deshabilite cuando refiera a compromiso
valnumfac: N # Se creo para validar que una factura pertenezca a una sola OP
tietipodes: N # Se creo para que se manejen tipos de descuentos
filordcbtp: N # Se creo para colocar en la orden de pago Cuenta Bancaria y Tipo de Pago y ademas filtrar en la emision por estos campos
filretpro: N # Se creo para filtra las retenciones que tenga asociada el proveedor
nometifor: Número de Ticket # Cambiar etiquete en N° de Forma Preimpresa.
numfilret: 100 # Se creo para especificar n° de filas en el grid de retenciones
sincalret: N # Se creo para que no calcule retencion al momento de introducir el código del recargo sino al salvar
cuentadesh: N # Se creo para deshabilitar la cuenta contable
calculafac: N # Se creo para que al presionar el boton factura si se aplico retenciones lo calcule de una vez
numfilfac: 50 # Se creo para especificar n° de filas en el grid de facturas
ranminmax: N # Se creo para que se valide el monto min y max aplicar en una retención.
bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha de la orden
oculeli: N # Para que no este disponible el boton eliminar
agrstausu: N # Para que se agregue el usuario que realizo la orden al mensaje de estatus
numfilas: 300 # Se creo para configurar el número de filas del Grid.
ranconapo: N # para el caso de OP de aportes con rango de conceptos
valretfac: N # se creo para que cuando la op tenga retenciones valide que cargue la factura
filubiadm: N # Para procesar y consultar OP solo de UA asociadas a los Usuarios
filcatpre: N # Para afectar presupuestarias solo de las CP asociadas a los Usuarios
aplrecop: N # se creo para que se puedan aplicar los recargos en la OP
opsincom411: N # Se creo para que la OP con partidas 411 no generen comprobante.
pagtipret: # Formulario de Retenciones
limbaseret: N # Se creo para definir un monto base limite para aplicar retenciones
pagemiret: # Formulario de Fondos a Terceros
filordfac: N # Se creo para filtrar solo las ordenes de pago que tengan facturas
numorddesh: N # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos
traeallord: N # Se creo para que al momento de cargar la orden de retenciones traiga todas las ordenes madres con retenciones pendientes
tesdesubi:
respon: N # Agregar Campo Responsable y Campo Cargo
tesmovtraban: # Formulario de Transferencias Bancarias
mancomban: N # Se creo para los clientes que manejan comisiones bancarias de acuerdo a su moneda
reftramay8: N # Se creo para cambiar la longitud de la referencia de la transacción.
pagbenfic: #Formulario de Beneficiarios
benvarcta: N # Se creo para que se graben varias cuentas por beneficiario
oculsave: N # Se creo para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario.
tesdefcueban: #Formulario de Bancos
tiecodadi: N # Se creo para que trabajar las cuentas con código adicional
mossalmin: N # Se creo para los clientes que manejen saldos minimos por cada cuenta bancaria
confincomgen: # Formulario de Comprobantes
numfilas: 100 # Para definir numero de filas del grid
bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del comprobante
teschecus: # Formulario de Cheques en Custodia
nomrepiva: oprcompret_iva_seniat # Se creo para definir el nombre de Compr. Ret IVA
nomrepislr: oprcompret_islr_seniat # Se creo para definir el nombre de Compr. Ret ISLR
nomrepltf: oprcompret_ltf_seniat # Se creo para definir el nombre de Compr. Ret LTF
nomrepcret: oprcomretgen # Se creo para definir el nombre de Comp. Retenciones
tesdeffonant:
camcatejeadm: N # Se creo para cambiar la cofiguracion de los catalogos.
tesmovsegban:
refbanmay8: N # Se creo para cambiar la longitud de la referencia del banco.
tsrvoucher: #Formas Preimpresas
parameterform: N
parameterjasper: N
tesmoslib:
novalpercon: N # Se creo para que no valide si el periodo contable esta cerrado
tesdefcajachi: # Formulario Definición de Caja Chica
oculsave: N # Se creo para que cuando sea consulta no se pueda modificar nada en el formulario.
tesmovseglibant: # Formulario de Movimientos según Libros años anterios
bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del movimiento
tesmovconban: # Formulario de Conciliacion Bancaria
conmigban: N # Se creo para los clientes que necesitan hacer conciliaciones de migracion de bancos
tesmovemipagele: #Formulario de Emisión de Pagos Electrónicos
mantxtfun: N # Se creo para se trabaje con el formato de txt de fundamusical
mantxtsacs: N # Se creo para se trabaje con el formato de txt de SACS
contabilidad:
modulos:
confincom:
camnomcatcta: N #Cambia el comprobante cuando el comprobante sea de otro modulo
perrepcta: N # Permite repetir cuentas en el comprobante
compmodel: N # Se creo para cargar comprobantes modelo
mancencos: N # Se creo para que el comprobante se asocie Centro de Costo
etiqueta: Descripción de la Cuenta #Cambia la etiqueta de la descripción
mosrepsal: N #Se creo esta variable para que despues de grabar se muestre el reporte
bloqfec: N # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
confincue:
camnomcatcta: N #Cambia el nombre de la descripcion cuando la cta este en CONTABC1
valsalmy0: N # Se creo para validar que no se eliminen cuentas con saldo mayor a cero
conasigcencos:
cccompras: N # Se creo para que el sistema maneje los mismos centros de Costo definidos en compras
bienes:
modulos:
biedefmotdis: #Registro de Motivo de Disposición
corraut: N # S = correlativo automatico de la forma ####
bieregactmued: #Registro de Activos Muebles
descripcion: N # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden
novalvalini: N # Se creo para que no valide valor inicial mayor a cero
respusoben: N # Para el caso que el Responsable de Uso lo tome de los beneficiarios
mansegbie: N # Para el caso en que se maneje seguro del bien
saveusu: N # Se creo para guardar el usuario
savenumord: N # Se creo para guardar el numero de Orden de Pago
etifeccal: N # Se creo para cambiar la etiqueta de fecha decalculo por Fecha de Recepción del Bien
mansolcor: N # Caso que se maneje correlativo en el codigo de activo mueble
filcat: 2 # Posee el valor por el cual se va a filtrar el codigo del catalogo en los muebles
cormueact: N # Se creo para buscar el correlativo dependiendo de activo
#eticodalt: Número de Identificación # Etiqueta adicional Código Alterno
valcodalt: N # Se creo para validar que se grabe el código Alterno
gencorcodalt: N # Se creo para generar un correlativo para el código Alterno por ubicacion.
corcodaltmuelot: N # Se creo para generar un correlativo para el código Alterno por ubicacion bienes en lote.
bieregactinmd: #Registro de Activos Muebles
descripcion: N # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden
etifeccal: N # Se creo para cambiar la etiqueta de fecha decalculo por Fecha de Recepción del Bien
savenumord: N # Se creo para guardar el numero de Orden de Pago
mansolcor: N # Caso que se maneje correlativo en el codigo de activo mueble
filcat: 1 # Posee el valor por el cual se va a filtrar el codigo del catalogo en los muebles
biedefconm: # Formulario de Defincion Contable
etiult: Pérdida por Desincorporación
biedisactmuenew: #Disposición de Muebles
saveusu: N # Se creo para guardar el usuario
biedisactmuelot: # Formulario de Disposición de Muebles en Lotes
oculcatmue: N # Para el caso que se necesite ocultar el catalogo de los muebles
hacienda:
modulos:
facinmreg: #Formulario de Inmuebles
oculavaluo: N #Se Creo para ocultar el grid de avaluos.
facrecpag: #Formulario de Pagos
pagliq: N #Se Creo para que permita grala forma de pago despues de consultarlo.
facvehdec: #Formulario de Declaracion de Vehiculos
anovar: N # Configuracion para que tome en cuenta dependiendo del año la unidad tributaria.
anoval: 2007 #Año hacia atras donde no se toma en cuenta la Unidad Tributaria
anomen4: N # Configuracion para que tome pregunte si los años son menores o igual 4 calcule sobre elprecio
indunidadt: N # Para el caso de se aplique el cálculo de la declaración en base a la ut.
facrepfisliq: # Formulario de Reparos Fiscales
indcalint: N # Para el caso del calculo del interes tomando en cuenta la tasa activa del banco
facprodec: # Formulario de Declaración de Propaganda
indcalpro: N # Para el caso del calculo de propaganda tomando en cuenta la medida,unidad tributaria y fracción ut
facespdec: # Formulario de Declaración de Espectaculo
indcalesp: N # Para el caso del calculo de espectaculo tomando en cuenta la medida,unidad tributaria y fracción ut
obras:
modulos:
oycdesobr: #Registro de la obra
mancorrel: N # S si el codigo la obra maneja correlativo
corraut: N # S = correlativo automatico de la forma AAMM####
apliva: N # S si no a la obra se le aplica iva
manbanpro: N # Se creo para manejar banco de proyectos
ingresos:
modulos:
ingdatcon: #Registro de Contribuyentes
cametiq: Organismos # Para cambiar la etiqueta
ingreging: #Registro de Ingresos
cametiq: C.I/R.I.F Organismo # Para cambiar la etiqueta
tiepd: N # Se creo para validar si disponibilidad en el Periodo Devengado
mansolcor: N # Para el caso que maneje solo correlativo
cametiqno: Número de Cheque # Para cambiar el nombre de las etiquetas
mansec: N #Para indicarle al sistema que el correlativo es con secuencia
bloqfec: N # Se creo para deshabilitar la fecha del ingreso
oculeli: N # Creo para que no este disponible el boton eliminar
cardeplot: N # Se creo para cargar varios depositos por ingreso
comctarec: N # Se creo para que se cargue el monto de recargo por otra cuenta contable
tracodpre: N # Se creo para que el rubro traiga el codigo presupuestario asociado
ingtrasla: # Formulario de Traslados
mansolcor: N # Para el caso que maneje solo correlativo
ingadidis: # Formulario de Adiciones y Disminuciones
mansolcor: N # Para el caso que maneje solo correlativo
viaticos:
modulos:
viasolviatra: #Formulario de Solicitud de viaticos
beneficiario: N # Se creo para que busque el beneficiario
ocuinfaco: N # Se creo para ocultar la información del acompañante en la solicitud y cálculo de viáticos
valotrocampos: N # Se creo para que valide los campos faltantes
valinfcal: N # Creo para validar que el empleado no haga solicitudes sino ha entregado el informe de sus cálculos
mosforpreimp: N # Se creo para que muestre la formapreimpresa al grabar la solicitud
viacalviatra: #Formulario de Calculo de Viaticos
manver: N # Se creo para maneje el estatus de verificado
deshabnumdias: N # Se creo para deshabilitar la columna numero de dias a pagar
mosforpreimp: N # Se creo para que muestre la formapreimpresa al grabar el cálculo
formulacion:
modulos:
fordefunimed: # Formulario de Unidad de Medidas
mancorrel: N #Se utiliza para el caso de manejar correlativo en las unidades
fordefequ: # Formulario de Directrices
etiqueta: Políticas # Se utiliza para el caso de cambiar las etiquetas
fordefsubobj: # Formulario de Estrategias
etiqueta: Programas Estratégicos #Se utiliza para el caso de cambiar las estrategias
fordefsubsubobj: # Formulario de Políticas
etiqueta: Objetivos #Se utiliza para el caso de cambiar las politicas
fordefemp: # Definición de Empresa
nomuniver: N # Permite mostrar y guardar los nombres de las autoridades universitarias según Instructivo 19 2011
