App.yml
De CidesaWiki
Revisión a fecha de 15:28 4 jul 2012; Lhernandez (Discusión | contribuciones)
configemp:
generales:
cargaest: N # Permite mostrar el cargar estado S para cargaralo y N para que no
mannivapr: N # Se creo para configurar si la Orden de Compra y Orden de Pago maneja niveles de aprobacion
comprobaut: N # Se creo para configurar si los comprobantes se generan autómaticos En Orden de Pago y Cheques
tipemp: B # A: por grado y pasos(default), B: Nivel, Categoria y Dedicacion
aplicacion:
presupuesto:
modulos:
precongen: #Configuracion Generales
codpremay: S # Guardar la descripción del Codigo Presupuestario en Mayuscula
precompro: #Compromisos
imprepapr: S # Se creo para configurar si el reporte debe salir cuando este aprobado el compromiso
bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
precompro: #Compromisos
bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
precausar: #Causados
bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
prepagar: #Pagados
bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
preajuste: #Ajustes
bloqfec: S # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
PreSolTrasla: # Formulario de Solicitus Traslado
valiny: S # Se creo esta variable para validar que no se pueda sacar o inyectar monto auna partida previa con traslados
valpor: S # Se creo esta variable para validar segun el % definido en el articulo de ley no se puedar hacer traslados
compras:
modulos:
almregpro: #Configuracion Generales
corcodpro: S # Genera Correlativo de los Codigos del Proveedor
valcodcta: S # Se creo para verificar si se valida que la Cuenta Contable del proveedor sea obligatoria.
almordcom: # Formulario de Orden de Compra
deshabilmonrec: N # Se creo para habilitar el monto del recargo en una orden de Compra
ordcomdesh: S # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos
mansolocor: S # para el caso de que la orden de compra maneje solo correlativos
almordrec: #Recepcion de Ordenes de Compras
recmer: N # Muestra el campo de Nombre del Cliente, Cantidad de Cajas , Cantidad de Jaulas
almentalm:
recmer: S # Muestra el campo de Tamaño Metrico , Cantidad de Jaulas
almsalalm:
recmer: S # Muestra el campo de Tamaño Metricoo , Cantidad de Jaulas
almaprsolegr: #Aprobación de Solicitud de Egresos
aprobpresu: S # Se creo para utilizar esta pantalla para aprobaciones presupuestaria
nometiact: S # Se creo para cambiar la etiqueta de la columna actualizar.
cambiareti: S # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario
nometifor: Aprobación de Solicitud de Cotización # Nombre de la Etiqueta
almcotiza:
nometiref: No. Referencia Cotización
almregart:
descodbar: S # Para deshabilitar la validación del código de barra por defecto
manunialt: S # se creo para el manejo de unidades alternas
manartlot: S # se creo para el manejo de articulos en lotes
nomina:
modulos:
nomdefespcar:
graocp: Nivel: # Etiqueta para el campo graocp
nomdefespcon:
mancorrel: N #Para el caso de que se maneje correlativo por tipo de Operacion Contable
nomcomocp:
varforma: S #cambia el tipo de forma
codtipcar: 002 #Tipo de cargo Docente
nomasicarconnom:
varforma: S #cambia el tipo de forma
codcar: 002 #Cargo para Docente
filvac: N #Para el caso que se necesite filtra por vacante
vartiempo: S #Para determinar si la escala de sueldo se toma en cuenta si es tiempo completo, medio tiempo,etc..
nomnomcienom: #Cierre de Nomina
intpre: N #Integracion con Presupuesto
nomtipcar: #Tipos de cargos
cambiareticar: S # Se creo para los clientes de tipo Universidades
nometicar: Tipo de Personal
vacdiafer: # Formulario de Tabla de Dias Feriados
diasporest: S #Para el caso de que se maneje los dias feriados por estado
cuentasxcobrar:
modulos:
cobtransa: #Configuracion Generales
gencom: S # Generar Comprobante
facturacion:
modulos:
fadesp: # Formulario de Despachos
despnotent: S # Se creo para los clientes que manejen las notas de Entregas como Despachos
facliente:
corcodpro: S # Habilita la generación de un correlativo (facliente_codpro_seq) en el codpro del cliente
tesoreria:
modulos:
tesmovemiche: # Formulario de Emisión de Cheques
reqfirma: S # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma antes de llegar a caja
mancomegr: S # Se creo para los clientes que manejen numero de comprobantes de Egreso
aprorddirec: S # Se creo para los clientes que requieran aprobacion en ordenes de pago directas
tesmovseglib: # Formulario de Movimientos según Libros
cuentamov: S # Se creo para los clientes que necesitan que el comprobante tenga asociado la cuenta asociada al tipo de movimiento
tesaprord:
cambiaretiapr: S # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta al formularios de Apropabicón de Ordenes de Pago Ordenamiento y Bancos
nometiaprad: Aprobación de Órdenes de Pago Dirección Administrativa
nometiaprts: Aprobación de Órdenes de Pago Unidad de Tesoreria
pagemiord:
mansolocor: S # para el caso de que la orden de pago maneje solo correlativos
pagtipret: # Formulario de Retenciones
limbaseret: S # Se creo para definir un monto base limite para aplicar retenciones
pagemiret: # Formulario de Fondos a Terceros
filordfac: S # Se creo para filtrar solo las ordenes de pago que tengan facturas
bienes:
modulos:
biedefmotdis: #Registro de Motivo de Disposición
corraut: S # S = correlativo automatico de la forma ####
contabilidad:
modulos:
confincom:
camnomcatcta: S #Cambia el comprobante cuando el comprobante sea de otro modulo
perrepcta: S # Permite repetir cuentas en el comprobante
bienes:
modulos:
biedefmotdis: #Registro de Motivo de Disposición
corraut: S # S = correlativo automatico de la forma ####
bieregactmued: #Registro de Activos Muebles
descripcion: S # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden
bieregactinmd: #Registro de Activos Muebles
descripcion: S # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden
