App.yml

De CidesaWiki

     configemp:
       generales:
         cargaest: N             # Permite mostrar el cargar estado S para cargaralo y N para que no
         mannivapr: N                 # Se creo para configurar si la Orden de Compra y Orden de Pago maneja niveles de aprobacion
         comprobaut: N                 # Se creo para configurar si los comprobantes se generan autómaticos En Orden de Pago y Cheques
         tipemp:               B  # A: por grado y pasos(default), B: Nivel, Categoria y Dedicacion
       aplicacion:
         presupuesto:
           modulos:
             precongen:               #Configuracion Generales
               codpremay: S           # Guardar la descripción del Codigo Presupuestario en Mayuscula
             precompro:               #Compromisos
               imprepapr: S           # Se creo para configurar si el reporte debe salir cuando este aprobado el compromiso
               bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
             precompro:               #Compromisos
               bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
             precausar:               #Causados
               bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
             prepagar:               #Pagados
               bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
             preajuste:               #Ajustes
               bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
             PreSolTrasla:            # Formulario de Solicitus Traslado
               valiny: S               # Se creo esta variable para validar que no se pueda sacar o inyectar monto auna partida previa con traslados
               valpor: S               # Se creo esta variable para validar segun el % definido en el articulo de ley no se puedar hacer traslados
         compras:
           modulos:
             almregpro:               #Configuracion Generales
               corcodpro: S           # Genera Correlativo de los Codigos del Proveedor
               valcodcta: S      # Se creo para verificar si se valida que la Cuenta Contable del proveedor sea obligatoria.
             almordcom:               # Formulario de Orden de Compra
               deshabilmonrec: N      # Se creo para habilitar el monto del recargo en una orden de Compra
               ordcomdesh: S      # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos
               mansolocor: S      # para el caso de que la orden de compra maneje solo correlativos
             almordrec:               #Recepcion de Ordenes de Compras
               recmer: N              # Muestra el campo de Nombre del Cliente, Cantidad de Cajas , Cantidad de Jaulas
             almentalm:
               recmer: S                  # Muestra el campo de  Tamaño Metrico , Cantidad de Jaulas
             almsalalm:
               recmer: S                  # Muestra el campo de  Tamaño Metricoo , Cantidad de Jaulas
             almaprsolegr:               #Aprobación de Solicitud de Egresos
               aprobpresu: S           # Se creo para utilizar esta pantalla para aprobaciones presupuestaria
               nometiact: S  # Se creo para cambiar la etiqueta de la columna actualizar.
               cambiareti: S  # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario
               nometifor: Aprobación de Solicitud de Cotización  # Nombre de la Etiqueta
             almcotiza:
               nometiref: No. Referencia Cotización
         nomina:
           modulos:
             nomdefespcar:
               graocp:               Nivel:   # Etiqueta para el campo graocp
             nomdefespcon:
               mancorrel:  N         #Para el caso de que se maneje correlativo por tipo de Operacion Contable
             nomcomocp:
               varforma:             S        #cambia el tipo de forma
               codtipcar:            002      #Tipo de cargo Docente
             nomasicarconnom:
               varforma:             S        #cambia el tipo de forma
               codcar:               002      #Cargo para Docente
               filvac:               N      #Para el caso que se necesite filtra por vacante
               vartiempo:            S      #Para determinar si la escala de sueldo se toma en cuenta si es tiempo completo, medio tiempo,etc..
             nomnomcienom:           #Cierre de Nomina
               intpre: N             #Integracion con Presupuesto
             nomtipcar:           #Tipos de cargos
               cambiareticar: S  # Se creo para los clientes de tipo Universidades
               nometicar:   Tipo de Personal
             vacdiafer:           # Formulario de Tabla de Dias Feriados
               diasporest:  S         #Para el caso de que se maneje los dias feriados por estado
         cuentasxcobrar:
           modulos:
             cobtransa:               #Configuracion Generales
               gencom: S              # Generar Comprobante
         facturacion:
           modulos:
             fadesp:               # Formulario de Despachos
               despnotent: S      # Se creo para los clientes que manejen las notas de Entregas como Despachos

         tesoreria:
           modulos:
             tesmovemiche:               # Formulario de Emisión de Cheques
               reqfirma: S      # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma antes de llegar a caja
               mancomegr: S      # Se creo para los clientes que manejen numero de comprobantes de Egreso
               aprorddirec:  S      # Se creo para los clientes que requieran aprobacion en ordenes de pago directas
             tesmovseglib:               # Formulario de Movimientos según Libros
               cuentamov: S      # Se creo para los clientes que necesitan que el comprobante tenga asociado la cuenta asociada al tipo de movimiento
             tesaprord:
               cambiaretiapr: S  # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta al formularios de Apropabicón de Ordenes de Pago Ordenamiento y Bancos
               nometiaprad:   Aprobación de Órdenes de Pago Dirección Administrativa
               nometiaprts:   Aprobación de Órdenes de Pago Unidad de Tesoreria
             pagemiord:
               mansolocor: S      # para el caso de que la orden de pago maneje solo correlativos
             pagtipret:               # Formulario de Retenciones
               limbaseret: S      # Se creo para definir un monto base limite para aplicar retenciones
             pagemiret:           # Formulario de Fondos a Terceros
               filordfac: S     # Se creo para filtrar solo las ordenes de pago que tengan facturas
         bienes:
           modulos:
             biedefmotdis:            #Registro de Motivo de Disposición
               corraut: S              # S = correlativo automatico de la forma ####
         contabilidad:
           modulos:
             confincom:
               camnomcatcta: S         #Cambia el comprobante cuando el comprobante sea de otro modulo
               perrepcta: S         # Permite repetir cuentas en el comprobante
         bienes:
           modulos:
             biedefmotdis:            #Registro de Motivo de Disposición               
               corraut: S              # S = correlativo automatico de la forma ####
             bieregactmued:           #Registro de Activos Muebles
               descripcion: S         # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden
             bieregactinmd:           #Registro de Activos Muebles
               descripcion: S         # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden