App.yml

De CidesaWiki

all:

  .apps:
    autenticacion:    autenticacion
    max_per_page:     15
    contabilidadpresupuesto:          /home/cidesa/cidesa/cp/
    reportes:                         /home/cidesa/cidesa/reportes/local
    reportes_web:                     reportes/reportes
    this: autenticacion
    configemp:
      generales:
        cargaest: N             # Permite mostrar el cargar estado S para cargaralo y N para que no
        mannivapr: N                 # Se creo para configurar si la Orden de Compra y Orden de Pago maneja niveles de aprobacion
        comprobaut: N                 # Se creo para configurar si los comprobantes se generan autómaticos En Orden de Pago y Cheques

1. tipemp: B # A: por grado y pasos(default), B: Nivel, Categoria y Dedicacion

      aplicacion:
        presupuesto:
          modulos:
            precongen:               #Configuracion Generales
              codpremay: S           # Guardar la descripción del Codigo Presupuestario en Mayuscula
            precompro:               #Compromisos
              imprepapr: S           # Se creo para configurar si el reporte debe salir cuando este aprobado el compromiso
              bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
            precompro:               #Compromisos
              bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
            precausar:               #Causados
              bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
            prepagar:               #Pagados
              bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
            preajuste:               #Ajustes
              bloqfec: S           # Se creo esta variable para deshabilitar las fechas.
            PreSolTrasla:            # Formulario de Solicitus Traslado
              valiny: S               # Se creo esta variable para validar que no se pueda sacar o inyectar monto auna partida previa con traslados
              valpor: S               # Se creo esta variable para validar segun el % definido en el articulo de ley no se puedar hacer traslados
        compras:
          modulos:
            almregpro:               #Configuracion Generales
              corcodpro: S           # Genera Correlativo de los Codigos del Proveedor
              valcodcta: S      # Se creo para verificar si se valida que la Cuenta Contable del proveedor sea obligatoria.
            almordcom:               # Formulario de Orden de Compra
              deshabilmonrec: N      # Se creo para habilitar el monto del recargo en una orden de Compra
              ordcomdesh: S      # Se creo para los clientes que requieren que el n° de orden se deshabilite despues de colocar los correlativos
              mansolocor: S      # para el caso de que la orden de compra maneje solo correlativos
            almordrec:               #Recepcion de Ordenes de Compras
              recmer: N              # Muestra el campo de Nombre del Cliente, Cantidad de Cajas , Cantidad de Jaulas
            almentalm:
              recmer: S                  # Muestra el campo de  Tamaño Metrico , Cantidad de Jaulas
            almsalalm:
              recmer: S                  # Muestra el campo de  Tamaño Metricoo , Cantidad de Jaulas
            almaprsolegr:               #Aprobación de Solicitud de Egresos
              aprobpresu: S           # Se creo para utilizar esta pantalla para aprobaciones presupuestaria
              nometiact: S  # Se creo para cambiar la etiqueta de la columna actualizar.
              cambiareti: S  # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta del formulario
              nometifor: Aprobación de Solicitud de Cotización  # Nombre de la Etiqueta
            almcotiza:
              nometiref: No. Referencia Cotización
        nomina:
          modulos:
            nomdefespcar:
              graocp:               Nivel:   # Etiqueta para el campo graocp
            nomdefespcon:
              mancorrel:  N         #Para el caso de que se maneje correlativo por tipo de Operacion Contable
            nomcomocp:
              varforma:             S        #cambia el tipo de forma
              codtipcar:            002      #Tipo de cargo Docente
            nomasicarconnom:
              varforma:             S        #cambia el tipo de forma
              codcar:               002      #Cargo para Docente
              filvac:               N      #Para el caso que se necesite filtra por vacante
              vartiempo:            S      #Para determinar si la escala de sueldo se toma en cuenta si es tiempo completo, medio tiempo,etc..
            nomnomcienom:           #Cierre de Nomina
              intpre: N             #Integracion con Presupuesto
            nomtipcar:           #Tipos de cargos
              cambiareticar: S  # Se creo para los clientes de tipo Universidades
              nometicar:   Tipo de Personal
            vacdiafer:           # Formulario de Tabla de Dias Feriados
              diasporest:  S         #Para el caso de que se maneje los dias feriados por estado
        cuentasxcobrar:
          modulos:
            cobtransa:               #Configuracion Generales
              gencom: S              # Generar Comprobante
        facturacion:
          modulos:
            fadesp:               # Formulario de Despachos
              despnotent: S      # Se creo para los clientes que manejen las notas de Entregas como Despachos

        tesoreria:
          modulos:
            tesmovemiche:               # Formulario de Emisión de Cheques
              reqfirma: S      # Se creo para los clientes que manejen status del cheque firma antes de llegar a caja
              mancomegr: S      # Se creo para los clientes que manejen numero de comprobantes de Egreso
              aprorddirec:  S      # Se creo para los clientes que requieran aprobacion en ordenes de pago directas
            tesmovseglib:               # Formulario de Movimientos según Libros
              cuentamov: S      # Se creo para los clientes que necesitan que el comprobante tenga asociado la cuenta asociada al tipo de movimiento
            tesaprord:
              cambiaretiapr: S  # Se creo para los clientes que necesitan cambiar la etiqueta al formularios de Apropabicón de Ordenes de Pago Ordenamiento y Bancos
              nometiaprad:   Aprobación de Órdenes de Pago Dirección Administrativa
              nometiaprts:   Aprobación de Órdenes de Pago Unidad de Tesoreria
            pagemiord:
              mansolocor: S      # para el caso de que la orden de pago maneje solo correlativos
            pagtipret:               # Formulario de Retenciones
              limbaseret: S      # Se creo para definir un monto base limite para aplicar retenciones
            pagemiret:           # Formulario de Fondos a Terceros
              filordfac: S     # Se creo para filtrar solo las ordenes de pago que tengan facturas
        bienes:
          modulos:
            biedefmotdis:            #Registro de Motivo de Disposición
              corraut: S              # S = correlativo automatico de la forma ####
        contabilidad:
          modulos:
            confincom:
              camnomcatcta: S         #Cambia el comprobante cuando el comprobante sea de otro modulo
              perrepcta: S         # Permite repetir cuentas en el comprobante
        bienes:
          modulos:
            biedefmotdis:            #Registro de Motivo de Disposición               
              corraut: S              # S = correlativo automatico de la forma ####
            bieregactmued:           #Registro de Activos Muebles
              descripcion: S         # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden
            bieregactinmd:           #Registro de Activos Muebles
              descripcion: S         # DEscripcion del Registro igual a la descripcion de la orden